一、審計整改工作組織情況

我院在2023年6月30日收到區審計局出具的專項審計報告后，成立以黨委書記為組長，其他班子成員為副組長，各相關責任科室負責人為成員的整改落實工作領導小組，形成由主要領導親 自抓，分管領導具體抓，各職能科室及相關臨床科室負責人合力抓的整改工作格局。領導小組全面負責區審計組反饋意見整改落實工作的組織領導、統籌協調和整體推進。領導小組下設辦公室在黨政辦公室，負責協調審計整改相關工作，督導各類問題整改落實。

二、審計查出問題及其整改情況

（一）關于“醫療違規收費”的問題

整改類型：立行立改

整改結果：已完成整改

一是及時將違規收費資金全部上繳。二是立即停止違規收費項目，嚴格按照執行2021版基準庫收費。三是組織相關人員學習瀘州市醫療服務項目納入基本醫療支付范圍明細（醫保編碼與政策標識）等，舉一反三，杜絕類似情況發生。

（二）關于“藥械采購方面”的問題

整改類型：立行立改或分階段整改

整改結構：已完成整改

根據審計反饋的問題，我院及時制定了《瀘州市納溪區人民醫院采購內控管理制度（試行）》，確定了采購管理工作領導小組名單及采購工作領導小組工作職責，明確規定了采購工作監督組成員名單及工作職責。對設備科、總務科、藥劑科具體化經管人員，對具體經管人員進行了約談，組織相關人員對相關采購制度進行學習并嚴格按制度執行。

（三）關于“網絡與數據安全方面”的問題

整改類型：立行立改

整改結構：已完成整改

根據審計反饋的問題，我院及時進行整改，加強了醫患數據安全管理措施，建立健全數據安全管理制度和辦法。與院內、院外運維人員簽訂醫院信息安全和保密協議。

三、審計建議采納情況

1.醫院及時組織并開展了全面自查清理，加大對相關人員學習培訓力度，杜絕類似問題再次發生。

2.醫院將嚴格遵守政府采購法規，健全醫院采購監管制度，規范藥械等采購行為，強化醫療設備管理。

3.健全了數據安全管理制度，落實了網絡安全責任，加強了網絡安全管理，防范了數據安全風險。

瀘州市納溪區人民醫院

2024年1月9日